Essa tela tem por finalidade o atendimento ao contribuinte, onde a visualização/atualização de endereço do cadastro, visualizar débitos em aberto, valores atualizados, fazer parcelamentos, emissão de guias, tornando o atendimento ao contribuinte mais simples.
Caminho do sistema: Gestão de tributos -> Consulta -> Atendimento ao Contribuinte
Para utilizar a tela basta ir ao caminho acima, nessa primeira etapa, será onde filtraremos o contribuinte a ser utilizado.
Após informar o contribuinte, irá carregar o endereço do contribuinte, caso desejar atualizar o endereço dele, basta clicar em “Atualizar endereço”, onde poderá informar o novo endereço ou atualização do mesmo e confirmar.
Ao clicar em “Próximo”, irá apresentar a tela abaixo e seus respectivos campos:
Campos
Débitos Abertos: Irá apresentar o valor total atualizado em aberto em nome do contribuinte e a quantidade de parcelas em aberto.
Débitos Suspensos: Irá apresentar o valor total atualizado suspensos em nome do contribuinte e a quantidade de parcelas suspensas.
Referência: Data de referência para correção de juros, multa e correções.
Débitos: Filtrar quais débitos serão apresentados na consulta, sendo eles: “A Vencer”, “Vencido”, “Vencer em 30 dias” e “Vencer em 15 dias”, ao clicar em alguma das opções o sistema automaticamente já atualiza os registros apresentados na tela.
Obs.: Por padrão os campos não virão marcados, trazendo todos os tipos.Gerar Guia (
): Para gerar guias de pagamento, basta selecionar o(s) débito(s) desejado(s) e clicar no ícone em destaque no título. Gerar Guia Unificada (
): Para gerar guias unificadas, basta selecionar os débitos desejados e clicar no ícone em destaque no título. Gerar Carnê (
): Para gerar carnê, basta selecionar o(s) débito(s) desejados(s) e clicar no ícone em destaque no título. Parcelar Débitos (
): Para realizar um parcelamento, deverá selecionar (s) débito(s) desejados(s), e após clicar no ícone em destaque, o passo a passo de como gerar um parcelamento pode ser visto neste manual. Baixar Débitos (
): Para realizar a baixa manual de um débito, deverá selecionar o(s) débito(s) desejados(s), e após clicar no ícone em destaque, o passo a passo de como realizar a baixa manual pode ser visto neste manual. Cancelar Débitos (
): Para realizar um cancelamento do débito, deverá selecionar o(s) débito(s) desejados(s), e após clicar no ícone em destaque, o passo a passo de como cancelar um débito pode ser visto neste manual. Suspender Débitos (
): Para realizar a suspensão de débito, deverá selecionar o(s) débito(s) desejados(s), e após clicar no ícone em destaque, o passo a passo de como gerar uma suspensão pode ser visto neste manual. Moratória (
): Para realizar uma alteração de vencimento, deverá selecionar o(s) débito(s) desejados(s), e após clicar no ícone em destaque, o passo a passo de como realizar a alteração do vencimento pode ser visto neste manual. Mais informações (
): Caso desejar verificar mais detalhes, pode estar clicando no ícone em destaque, para verificar quais valores estão abertos para cada fase do débito (Exercício, Dívida Ativa, Parcelamento).