Cadastro utilizado para receber o objeto licitado por meio de uma autorização de fornecimento. O recebimento é responsável por reduzir a quantidade e o valor do objeto que está autorizado, ou seja, finaliza o processo de compra confirmando o recebimento do objeto que foi solicitado.
Recebimento de Documento Fiscal
No campo autorização deverá ser informado uma autorização de fornecimento;
O campo credor/fornecedor será preenchido automaticamente com o credor/fornecedor do pré-empenho vinculado a autorização de fornecimento selecionada. Quando não existir licença de uso para para o módulo "Gestão de Compras", deverá ser selecionado um credor/fornecedor do recebimento de documento fiscal;
Valor total será preenchido automaticamente com o valor total dos itens infomados na etapa posterior, logo que salvar o movimento;
Campo autorização só será habilitado para quando possuir licença de uso para o módulo "Gestão de Compras".
Itens
Etapa com a finalidade de adicionar ou relacionar os itens de recebimento de documento fiscal.
Informação Complementar
Etapa destinada a acrescentar informações complementares e observações ao cadastro de recebimento dos itens autorizados
- Quando possuir licença de uso para o o módulo "Gestão de Compras" o cadastro e os itens de recebimento de documento fiscal, devem ser oriundos de uma autorização de fornecimento.
- Quando não possuir licença de uso para o módulo "Gestão de Compras", somente "Gestão de Estoques", o cadastro e os itens de recebimento de documento fiscal serão adicionados manualmente a partir do cadastro de "Materiais/Serviço".
Veja também
- Tarefas: Ações Padrão
- Movimentos: Efetivar a entrada de estoque e Gerar 'Em liquidação'.