| Parâmetro | Configuração |
| Parâmetros | |
| 01 Cadastro Multifinalitário | |
| 01.01 Documento fiscal | |
| 01.01.01 Validar movimentação do documento fiscal | Quando ativo, é validado se o documento fiscal está vinculado a algum movimento quando seu emitente é alterado. Movimentos validados: empenho em liquidação, liquidação de empenho, restos a pagar em liquidação, liquidação de restos a pagar, recebimento de documento fiscal, recebimentos diversos, aquisição de bem patrimonial. Quando desativado nenhuma validação é realizada. |
| 01.02 Permitir duplicidade de credores para a mesma pessoa | Quando parâmetro for "Impedir credores em duplicidade", ao tentar cadastrar um fornecedor para uma pessoa, sistema validará se já existe um credor/fornecedor ativo para a pessoa, caso exista sistema impedirá o usuário de gravar o credor/fornecedor. Quando parâmetro for "Permitir credores em duplicidade", sistema validará se existe um credor/fornecedor ativo para a pessoa, caso exista, sistema apresentará uma mensagem de alerta para o usuário. |
| 01.03 Utiliza várias unidades orçamentárias no centro de custo | Parâmetro fixo, não editável. "Não" |
| 05 Planejamento | |
| 05.01 Limitar código de fonte de recurso em 19.999 | Selecione se o código da fonte de recurso. Será limitado em 19.999. |
| 05.02 Utiliza restrição de movimentos de bloqueio/desbloqueio por fundamento/usuário | A opção Restringir utilização da tela (01.11) Fundamento é habilitada para relacionar os usuários autorizados a realizar bloqueio/desbloqueio orçamentário utilizando-se do fundamento selecionado quando utilizada a opção Sim e desabilitada quando utilizada a opção Não. |
| 06 Contabilidade | |
| 06.01 Anexo da Lei 4.320 consolidados | Selecione se Considera ou Não Considera valores intra-orçamentários na consolidação dos dados nos anexos da 4.320. |
| 06.02 Controle de data de emissão de empenho centralizada | |
| 06.02.01 Utiliza controle de data de emissão de empenho das Unidades Gestoras Supervisionadas | Selecione se utiliza ou não o controle de data centralizada na emissão de empenho. Habilita a opção 06.94.02.02 para a unidade controladora. |
| 06.02.02 Unidade Gestora Controladora | Selecione a Unidade Gestora que irá controlar as unidades/datas de controle. Será habilitada a ação no cadastro de Unidade Gestora para relacionar as unidades supervisionadas. |
| 06.03 Validar o CPF/CNPJ do usuário do certificado digital durante assinatura de documentos | Selecione se valida ou não o CPF/CNPJ do certificado utilizado com o usuário (assinante). |
| 07 Gestão de Compras | |
| 07.01 Emissão de Solicitação | |
| 07.01.01 Utiliza centro de custo na solicitação | Selecione "Obrigatório", "Não obrigatório" ou "Não utiliza". Quando obrigatório, deverá informar o campo Centro de Custo na emissão da solicitação. Quando não obrigatório, o campo Centro de Custo da emissão de solicitação estará habilitado, porém não será obrigatório informá-lo. Quando não utiliza, o campo Centro de Custo da emissão de solicitação permanecerá desabilitado. |
| Consulta Service API | |
| 01. Usuário | Usuário de acesso. Disponibilizado pela Pública. |
| 02. Senha | Senha de acesso. Disponibilizada pela Pública. |
| Integração com o 1Doc | O envio dos documentos respeitarão as parametrizações deste quadro, a não ser que a "Integração com o 1Doc" na opção "98.02 Parametrização da Entidade" seja informada. |
| Client Auth | Código de autenticação do cliente. Disponibilizado pela 1Doc. |
| Client Id | Código de identificação do cliente. Disponibilizado pela 1Doc. |
| Grupo | Código de grupo. Disponibilizado pela 1Doc. |
| Id. Documento | Código de id. documento. Disponibilizado pela 1Doc. |
| Secret | Senha de acesso. Disponibilizado pela 1Doc. |
| Token | Token de acesso. Disponibilizado pela 1Doc. |
| URL | Endereço Web do serviço 1Doc para o cliente. Disponibilizado pela 1Doc. |
| Integração com o DOM/SC | |
| 01. Usuário | Usuário de acesso. Mesmo usuário de acesso para consulta |
| 02. Senha | Senha de acesso. Mesma senha de acesso para consulta |
| 03. URL | url de acesso. https://diariomunicipal.sc.gov.br |
| Integração com o Portal de Transparência | |
| 01 Endereço URL Planejamento/Contabilidade | Informe o endereço web do portal da transparência para qual os arquivos de integração do Planejamento/Contabilidade serão enviados. |
| 02 Endereço URL Gestão de Compras | Informe o endereço web do portal da transparência para qual os arquivos de integração do Gestão de Compras serão enviados. |
| 03 Exporta arquivos .docx em .pdf | Selecione se os arquivos .docx importados para o e-Publica serão convertidos para o formato .pdf na exportação ao Portal da Transparência. |
| Integração com o SEI | |
| Cabeçalho customizado paisagem | Informe um arquivo para ser utilizado como modelo de cabeçalho formato paisagem. O arquivo informado deve ser do tipo .jrxml |
| Cabeçalho customizado retrato | Informe um arquivo para ser utilizado como modelo de cabeçalho formato retrato. O arquivo informado deve ser do tipo .jrxml |
| Identificação do Serviço | Informe a identificação do serviço do SEI |
| Sigla do Sistema | Informe a sigla do sistema. |
| Url | Informe a Url do SEI para exportação dos documentos. |
| Parâmetros - Tribunal de Contas | |
| Código do controle interno do município | Informe o código do controle interno do município que será utilizado na exportação para o tribunal de contas. |
| Código do município | Informe o código do município que será utilizado na exportação para o tribunal de contas. |
| Quantidade de registros exportados por bloco | Informe a quantidade de registros a ser enviada por bloco na exportação para o e-Sfinge, parâmetro habilitado somente para o TCE/SC |
| Tribunal de Contas | Selecione o tribunal de contas do município. |
| Cifrão da Moeda | Parâmetro fixo, não editável. |
| Explorer modo pesquisa avançada | Quando ativo, os explorers das opções "06.05.01 - Emissão de Empenhos" e "07.02.06.01 - Pregão" irão abrir com a tela sem listar movimentos, e com a pesquisa avançada aberta. Será obrigatório o usuário executar uma pesquisa para o explorer listar algo. |
| Nome da Moeda | Parâmetro fixo, não editável. |
| Nome da moeda no plural | Parâmetro fixo, não editável. |
| Solicitação numerada por exercício | Selecione se a sequência das solicitações serão numeradas por exercício ou se dependerá de todos os exercícios. |
| Utiliza permissão por centro de custo | Quando ativo, no módulo do frotas os cadastros serão filtrados de acordo com os centro de custo relacionado ao usuário. |
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