Cadastro de Empenho.
Etapa Empenho orçamentário
Número: será validado o parâmetro "06.05.07 Utiliza numeração de empenhos diária" na opção "06.98 Configuração do parâmetros da Contabilidade".
Emissão: deverá ser preenchido conforme data de emissão do empenho. Caso o parâmetro "06.05.02 Utiliza controle de data de emissão do empenho" localizado na opção "06.98 Configuração do parâmetros da Contabilidade" estiver definido como "Sim" e a opção "06.97.01 Controle Emissão de Empenho" estiver preenchida com uma data, a data de emissão ficará bloqueada e preenchida com o que foi informado no parâmetro "06.97.01 Controle Emissão de Empenho". Verificar também o parâmetro "06.02.01 Utiliza controle de data de emissão de empenho das Unidades Gestoras Supervisionadas" na opção "98.01Parametrização do Sistema".
Pré-empenho: poderá ser informado o número do pré-empenho de origem do empenho que está sendo registrado. Caso a base esteja configurada para utilizar validação de pré-empenho, somente serão apresentados no select os pré-empenhos validados.
Controle: o campo controle da despesa deve ser selecionado a partir de um cadastro feito pela própria entidade para controlar seus gastos de forma mais detalhada. O cadastro de Controle pode ser feito na opção "05.01.04.01.05 - Controle da despesa" no módulo Planejamento.
Para os casos não obrigatório e/ou sem controle da despesa deve-se utilizar o código 00000.
Item de despesa: campo ficará habilitado e preenchimento será obrigatório somente quando TCE-PR. Demais TCE's este campo ficará desabilitado.
Etapa Retenções
Importante
Caso o parâmetro "01.01.01 Validar movimentação do documento fiscal" na opção "06.98 Configuração do parâmetros da Contabilidade" estiver ativo, ao tentar alterar o Fornecedor de um empenho, sistema validará se não existe um documento fiscal vinculado à uma liquidação do empenho.
Caso haja, sistema apresentará a mensagem: Empenho "número/ano" possui movimento posterior.